Zmluva č. 1210000071
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000071
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
- Dátum uzavretia: 02.03.2018
- Dátum účinnosti: 01.05.2018
- Dátum platnosti do: 01.05.2022
- Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213192/452/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 824,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/454/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 366,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/456/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 226,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/457/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 115,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/462/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 628,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/465/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 239,00 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/482/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 2 343,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/507/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 469,00 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/514/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 512,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/527/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 330,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/533/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 420,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/535/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 420,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/551/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 403,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/555/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 867,00 € | 30.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/560/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 299,00 € | 30.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/574/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 240,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/590/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 569,00 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/593/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 030,00 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/595/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 760,00 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/602/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 853,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/604/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 5 630,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/640/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 345,00 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/644/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 270,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/649/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 490,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/669/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 158,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/672/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 039,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/678/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 5 580,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/686/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 773,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/701/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 540,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/720/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 235,00 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/721/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 170,00 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/727/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 359,00 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/733/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 693,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/745/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 693,00 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/746/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 693,00 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/747/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 2 636,00 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/754/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 388,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/757/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 770,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/758/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 202,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/762/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 310,00 € | 23.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/772/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 852,00 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/774/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 826,36 € | 30.07.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/776/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 002,77 € | 30.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/806/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 566,00 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/817/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 496,00 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/818/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 465,00 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/824/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 597,00 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/829/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 421,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/835/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 983,00 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/828/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 259,00 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/859/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 100,00 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/861/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 235,00 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/862/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 447,00 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/865/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 429,00 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/873/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 300,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/900/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 4 512,00 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/901/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 636,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/912/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 670,00 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/930/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 209,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/934/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 640,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/936/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 279,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/946/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 740,00 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/986/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 659,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/993/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 179,00 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/999/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 340,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1000/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 412,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1004/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 447,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1005/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 588,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1014/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1015/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 325,00 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1017/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 430,00 € | 19.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1025/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 2 080,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1027/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 590,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1041/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 478,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1042/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 524,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1045/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 579,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1058/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 325,00 € | 02.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1059/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 993,00 € | 02.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1067/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 325,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1073/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 357,00 € | 06.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1075/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 343,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1076/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 595,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1078/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 287,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1083/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 699,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1090/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 790,00 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1095/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 559,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1109/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 190,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1110/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 605,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1136/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 125,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1139/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 262,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1152/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 708,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1170/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 724,00 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1177/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 396,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1182/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 255,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1186/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 385,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1215/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 708,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1224/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 459,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1247/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 538,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1254/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 320,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1259/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 743,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1264/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 680,00 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1268/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 225,00 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1273/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 150,00 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1276/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 420,00 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/11/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 570,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/13/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 110,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/14/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 225,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/15/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 3 110,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/24/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 520,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/28/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 129,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/29/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 498,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/32/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 340,00 € | 10.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/42/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 320,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/67/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 369,00 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/76/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 358,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/84/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 654,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/86/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 121,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/88/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 580,00 € | 22.01.2019 | 24.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/91/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 369,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/93/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 393,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/130/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 164,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/131/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 670,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/162/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 643,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/168/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 164,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/244/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 632,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/252/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 070,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/254/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 560,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/258/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 181,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/271/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 253,00 € | 13.03.2019 | 14.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/277/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 734,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/291/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 356,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/299/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 479,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/302/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 315,00 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/313/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 184,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/345/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 259,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/346/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 729,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 314165/347/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 729,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/366/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 699,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/368/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 648,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/369/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 659,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/393/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 517,00 € | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/403/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 352,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/421/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 2 258,00 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/425/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 988,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/426/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 448,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/427/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 651,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/443/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 264,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/455/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 239,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/458/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 625,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/467/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 648,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/468/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 989,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/480/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 309,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/505/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 385,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/518/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 439,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/525/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 145,00 € | 23.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/526/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 664,00 € | 23.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/540/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 496,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/551/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 546,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/558/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 293,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/574/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 199,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/576/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 1 236,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/584/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 279,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/586/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 247,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/603/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 809,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/616/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 456,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/619/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 860,00 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/635/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 309,00 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/651/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 543,00 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/660/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 279,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/663/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 199,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/678/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 215,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/701/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 219,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/709/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 157,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/729/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 721,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/733/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 189,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/744/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 197,00 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/746/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 497,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/747/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 269,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/765/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 807,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/774/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 345,00 € | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/778/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 285,00 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/849/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 326,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/855/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 5 569,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/862/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 229,00 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/863/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 134,00 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/865/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 195,00 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/888/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 688,00 € | 30.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/891/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 672,00 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/898/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR | 35787201 | Iné | 399,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/907/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 265,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/914/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 718,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/915/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 747,00 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/923/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 169,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/928/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 366,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/930/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 129,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/975/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 537,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/979/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 775,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/993/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 679,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1000/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 1 796,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1019/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 549,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1030/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 179,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1047/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 249,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1048/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 358,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1059/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 847,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1066/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 724,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1069/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 414,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1074/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 776,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1080/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 299,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1087/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 435,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1090/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 414,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1097/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 314,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1114/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 289,00 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1120/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 419,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1173/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 8 360,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1187/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 215,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1207/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 838,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1219/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 193,00 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1228/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 369,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1229/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 549,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1230/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 375,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1234/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 433,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1265/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 185,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1279/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 349,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1283/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 823,00 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1284/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 566,00 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1288/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 326,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1296/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 153,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1311/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 463,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/22/2020 | Letenka 4 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 4 894,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/26/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 498,00 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/52/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 549,00 € | 15.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/54/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 1 098,00 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/77/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 766,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/80/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 552,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/93/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 489,00 € | 24.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/96/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 396,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/103/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 319,00 € | 28.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/139/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 389,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/154/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 249,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/151/2020 | Letenka 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 618,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/161/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 315,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/170/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 172,00 € | 18.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215739/184/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 129,00 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101356 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 115,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101355 | letenka,Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 824,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101354 | letenka,Petrohrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 226,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101353 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 366,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101352 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 239,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101351 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 703,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101350 | letenka,Terst | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 628,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101621 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 512,00 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101623 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 030,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101622 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 760,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101620 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 469,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101619 | letenka, Kišinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 240,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101618 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 403,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101617 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 299,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101616 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 867,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101615 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 569,00 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101688 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 853,00 € | 28.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101687 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 5 630,00 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101789 | letenka, Hamburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 270,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101790 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 345,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101970 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 235,00 € | 16.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101881 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 773,00 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101878 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 490,00 € | 06.07.2018 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101973 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 693,00 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101972 | letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 158,00 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101971 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101969 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 170,00 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101968 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 540,00 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102101 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 636,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102099 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 202,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102103 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 310,00 € | 30.07.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102029 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 039,00 € | 23.07.2018 | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102028 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 693,00 € | 23.07.2018 | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102027 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 693,00 € | 23.07.2018 | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102026 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 388,00 € | 23.07.2018 | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 826,36 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102180 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 002,77 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102287 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 852,00 € | 23.08.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102286 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 566,00 € | 23.08.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102316 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 597,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102317 | letenka,Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 496,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102318 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 30.08.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102362 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 421,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102361 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 983,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | let,Rio de Janeiro,Bogota | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 512,00 € | 24.09.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102502 | letenka,Taipei,Sao Paulo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 5 580,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102497 | letenka,Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 447,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102496 | letenka,Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 130,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102495 | leten.St.Peterburg-Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 429,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102494 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 235,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102493 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 100,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102542 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 259,00 € | 24.09.2018 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102651 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102649 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 640,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102644 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 209,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102642 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 279,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102639 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 740,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102801 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 179,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102799 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 659,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102875 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 412,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102877 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 447,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102879 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 340,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103077 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 080,00 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102876 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 325,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102878 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 588,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103082 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 590,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103080 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 430,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103216 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 357,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103215 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 343,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103214 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 287,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103213 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 993,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103212 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 325,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103211 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103210 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 595,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103209 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 325,00 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103079 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 579,00 € | 07.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103078 | letenka,Altenrhein | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 478,00 € | 07.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103333 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 262,00 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103332 | letenka, Bologna | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 190,00 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103331 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 125,00 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103330 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 605,00 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103329 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 559,00 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103328 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 790,00 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103436 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 724,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103737 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 385,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103736 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 396,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103735 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 708,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103734 | letenka,Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 422,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103733 | letenka,Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103732 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 538,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103731 | letenka,Kluž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103730 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 255,00 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103826 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,00 € | 28.12.2018 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103825 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 225,00 € | 28.12.2018 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103824 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 708,00 € | 28.12.2018 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103823 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 743,00 € | 28.12.2018 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103877 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 420,00 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103876 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 150,00 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100024 | letenka, Kišinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 570,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100023 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 225,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100022 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 110,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100021 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 110,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100119 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 498,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100118 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 520,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100117 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 340,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100116 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 129,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100115 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 175,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100121 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 358,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100120 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100114 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100352 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 654,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100388 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 164,00 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100387 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100354 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,00 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100353 | letenka, Odesa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 393,00 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 580,00 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 121,00 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100488 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 164,00 € | 27.02.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100487 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 643,00 € | 27.02.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100693 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 632,00 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100692 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,00 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100691 | letenka,Bukurešť,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 070,00 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100694 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 181,00 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100764 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 253,00 € | 22.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100763 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 734,00 € | 22.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100865 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 479,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100864 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 315,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100863 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 184,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101019 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 729,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 729,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101021 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 259,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101024 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101023 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,00 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101022 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 659,00 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100862 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 356,00 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101314 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 264,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101313 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 258,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101312 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101311 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 448,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101310 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 988,00 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101180 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 517,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101178 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 352,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101270 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 239,00 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101432 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 385,00 € | 27.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101431 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 625,00 € | 27.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101582 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 664,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101581 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 145,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101580 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 825,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101579 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 439,00 € | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101583 | letenka, Petrohrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 496,00 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101578 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 546,00 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101599 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 247,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101597 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 293,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101596 | letenka, Toronto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 236,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101595 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 199,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101703 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 860,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101670 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 456,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101668 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 809,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101803 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 543,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101801 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 309,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101800 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 279,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101798 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 199,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101804 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 962,00 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102038 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 197,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 189,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102036 | letenka,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 721,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102035 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 215,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102034 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 157,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 219,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102096 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 807,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102095 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 497,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102094 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102093 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 345,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102143 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 285,00 € | 29.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102353 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 99,00 € | 19.08.2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102464 | letenka, New York,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 5 569,00 € | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102463 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 326,00 € | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102465 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 134,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102461 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 229,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102462 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 195,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102537 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 265,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102536 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 672,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102535 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 399,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102538 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 718,00 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102637 | letenka, Siem Reap | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 747,00 € | 17.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102636 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 366,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102634 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 129,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102635 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 169,00 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102534 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 688,00 € | 09.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102748 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 537,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102747 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 679,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102854 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 796,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102853 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 179,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102976 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 435,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102986 | letenka, Nice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102985 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 358,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102984 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 847,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102983 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 724,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102982 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 776,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102981 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 314,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102980 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 249,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102979 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 299,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102977 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102975 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103081 | letenka,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 289,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103080 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 419,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103201 | letenka,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 222,00 € | 05.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103376 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 215,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103467 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 8 360,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103468 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 193,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103469 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103470 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 433,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103472 | letenka,Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103473 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 838,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103870 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 775,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103754 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 185,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103753 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 349,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103776 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 823,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103851 | letenka,Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 326,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103852 | letenka,Dilli | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 566,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103955 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 153,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103959 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 428,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100035 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 187,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100034 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 498,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100036 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 363,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100033 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100138 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 894,00 € | 27.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101802 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 309,00 € | 28.06.2019 | 17.07.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100134 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 552,00 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100133 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 733,00 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100132 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 766,00 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100137 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 098,00 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100135 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 27.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100322 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 489,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100323 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 396,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100321 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 319,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100393 | letenka,Viedeň,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,00 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100394 | letenka,Viedeň,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 618,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | letenka,Viedeň,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 249,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100552 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 172,00 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100551 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 315,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100629 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 129,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |