Satur Travel, a.s.


Informácie
  • Názov: Satur Travel, a.s.
  • IČO: 35787201
  • Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215739/4/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 363,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/7/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 699,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/10/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 187,00 € 09.01.2020 10.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/12/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 459,00 € 09.01.2020 10.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/22/2020 Letenka 4 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 4 894,00 € 09.01.2020 15.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/26/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 498,00 € 10.01.2020 15.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/52/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 549,00 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/54/2020 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 1 098,00 € 16.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/59/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 733,00 € 17.01.2020 22.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/184/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 129,00 € 03.03.2020 09.03.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215739/77/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 766,00 € 22.01.2020 27.01.2020 Onderková Katarína vedúca oddelenia Objednávka
215739/80/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 552,00 € 23.01.2020 27.01.2020 Onderková Katarína vedúca oddelenia Objednávka
215739/93/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 489,00 € 24.01.2020 29.01.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
215739/96/2020 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 396,00 € 27.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215739/103/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Satur Travel, a.s. 35787201 Iné 319,00 € 28.01.2020 29.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104040 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 463,00 € 16.01.2020 28.01.2020 31.01.2020 Faktúra
215739/139/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 389,00 € 07.02.2020 11.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100035 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 187,00 € 16.01.2020 07.02.2020 11.02.2020 Faktúra
0000100034 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 498,00 € 16.01.2020 07.02.2020 11.02.2020 Faktúra
0000100036 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 363,00 € 16.01.2020 07.02.2020 11.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »