Zmluva č. 1210000074
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000074
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
- Dátum uzavretia: 02.03.2018
- Dátum účinnosti: 01.05.2018
- Dátum platnosti do: 01.05.2022
- Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213191/437/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 600,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/440/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 171,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/441/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 675,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/446/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 262,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/451/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 255,00 € | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/453/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 770,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/455/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 317,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/463/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 670,00 € | 11.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/467/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 940,00 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/468/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 703,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/473/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 066,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/477/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 192,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/478/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 405,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/479/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 228,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/481/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 553,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/483/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 587,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/485/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 195,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/493/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 795,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/466/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 217,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/495/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 217,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/499/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 486,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/501/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 445,00 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/505/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 380,00 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/515/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 215,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/518/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 709,00 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/519/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 068,00 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/525/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 352,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/534/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 319,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/536/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 349,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/547/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 278,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/552/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 516,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/553/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 709,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/568/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 305,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/570/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 670,00 € | 01.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/584/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 479,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/587/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 640,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/598/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 780,00 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/608/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 695,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/609/2018 | Poplatok za dokúpenie batožiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 50,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/625/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 9 842,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/634/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 348,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/638/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 452,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/645/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 438,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/648/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 889,00 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/653/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 680,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/654/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 428,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/667/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 761,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/674/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 485,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/705/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 226,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/739/2018 | Letenky 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 870,00 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/773/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 265,00 € | 30.07.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/779/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 456,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/786/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 636,00 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/790/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 327,00 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/801/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 380,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/802/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 304,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/803/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 672,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/810/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 710,00 € | 17.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/814/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 984,00 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/815/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 290,00 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/822/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 397,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/826/218 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 785,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/827/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 620,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/830/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 730,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/840/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 818,00 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/846/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 745,00 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/847/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 864,00 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/850/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 323,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/855/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 462,00 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/872/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 845,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/874/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 020,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/882/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 053,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/884/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 732,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/891/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 863,00 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/895/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 383,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/897/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 983,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/903/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 370,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/904/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 370,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/908/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 629,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/909/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 7 518,00 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/917/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 695,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/919/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 512,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/924/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 883,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/926/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 822,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/929/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 549,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/945/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 240,00 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/950/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 175,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/951/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 632,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/953/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 765,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/957/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 395,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/977/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 893,00 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/984/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 570,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/990/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 431,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/991/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 685,00 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/996/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 995,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1001/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 609,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1012/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 024,00 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1013/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 732,00 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1016/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1020/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 718,00 € | 19.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1024/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 923,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1028/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 913,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1029/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 969,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1035/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 240,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1049/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 798,00 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1057/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 960,00 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1060/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 074,00 € | 02.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1069/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 918,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1072/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 714,00 € | 06.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1074/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 330,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1079/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 453,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1092/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 6 180,00 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1093/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 308,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1099/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 718,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1100/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 248,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1105/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 999,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1106/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 025,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1112/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Nájmy a prenájmy | 1 508,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1115/2018 | poplatok za rezerváciu miesta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 380,00 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1117/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 507,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1124/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 416,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1125/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 988,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1126/2018 | poplatok za rezerváciu miesta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 340,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1133/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 188,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1138/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 997,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1153/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 954,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1164/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 690,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1169/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 420,00 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1172/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 590,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1175/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 735,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1181/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 687,00 € | 26.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1183/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 317,00 € | 26.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1200/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 618,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1212/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 224,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1213/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 224,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1218/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 440,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1220/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 616,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1221/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 727,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1223/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 898,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1231/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 6 390,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1232/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 645,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1233/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 750,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1238/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 155,00 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1243/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 679,00 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1244/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 285,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1245/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 189,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1255/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 695,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1258/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 695,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1260/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 056,00 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1269/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 910,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1274/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 105,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/1275/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 634,00 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/20/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 668,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/21/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 350,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/26/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 248,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/35/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 698,00 € | 11.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/36/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 459,00 € | 11.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/37/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 668,00 € | 11.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/38/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 084,00 € | 11.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/41/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 248,00 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/52/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 109,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/57/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 456,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/62/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 064,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/63/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 064,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/68/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 056,00 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/70/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 965,00 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/71/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 470,00 € | 17.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/77/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 678,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/78/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 480,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/79/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 419,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/81/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 429,00 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/94/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 240,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/102/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 618,00 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/105/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 046,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/114/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 127,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/118/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 341,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/133/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 793,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/141/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 749,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/143/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 414,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/144/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 749,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/150/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 860,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/151/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 582,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/155/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 560,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/156/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 435,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/157/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 435,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/166/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 838,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/171/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 639,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/174/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 295,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/181/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 445,00 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/188/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 599,00 € | 22.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/193/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 130,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/199/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 390,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/213/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 694,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/214/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 416,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/215/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 694,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/218/2019 | Doplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 350,83 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/229/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 128,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/233/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 740,83 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/235/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 830,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/239/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 570,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/248/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 799,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/249/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 345,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/243/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 622,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/268/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 725,00 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/269/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 425,00 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/274/2019 | Letenka + lístok na vlak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 356,00 € | 14.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/278/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 541,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/292/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 748,00 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/297/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 172,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/306/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 582,00 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/310/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 570,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/311/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 547,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/318/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 529,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/322/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 119,00 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/323/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 978,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/324/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 285,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/327/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/332/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 683,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/333/2019 | doplatok za seating a príručnú batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 19,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/344/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 050,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/350/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 998,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/353/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 271,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/354/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 142,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/363/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/364/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 817,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/367/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 627,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/374/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 398,00 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/375/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 319,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/376/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 296,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/377/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 296,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/382/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 219,00 € | 11.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/383/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 140,00 € | 11.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/384/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 200,00 € | 11.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/391/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 974,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/399/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 208,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/408/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 103,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/409/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 532,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/413/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 120,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/414/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 40,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/415/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 676,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/417/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 060,00 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/420/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 595,00 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/428/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 745,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/435/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 367,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/439/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 954,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/442/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 216,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/445/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 483,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/450/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 872,00 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/454/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 492,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/456/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 480,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/457/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 369,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/459/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 244,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/461/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 718,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/462/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 745,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/463/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 906,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/464/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 896,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/465/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 244,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/466/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 349,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/469/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 368,00 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/473/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 597,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/477/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 185,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/488/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 676,00 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/490/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 335,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/497/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 548,00 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/499/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 268,00 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/506/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 309,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/513/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 318,00 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/514/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 399,00 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/516/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 300,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/520/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 382,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/527/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 649,00 € | 23.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/528/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 995,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/530/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 165,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/536/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 430,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/544/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 619,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/554/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 178,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/564/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 648,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/572/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 408,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/573/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 649,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/577/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 716,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/578/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 412,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/591/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 155,00 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/595/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 567,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/605/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 534,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/607/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 719,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/609/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 393,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/612/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 355,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/613/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 259,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/614/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 534,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/615/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 719,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/617/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 798,00 € | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/621/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 950,00 € | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/623/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 995,00 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/624/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 959,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/629/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 490,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/633/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 610,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/637/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 505,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/638/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 874,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/639/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 259,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/641/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 727,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/642/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 325,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/647/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 515,00 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/649/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 390,00 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/653/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 879,00 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/655/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 232,00 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/657/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 137,00 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/661/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 275,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/662/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 719,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/665/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 185,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/667/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 200,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/668/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 295,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/669/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 248,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/670/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 175,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/671/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 175,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/680/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 478,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/681/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 194,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/689/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 424,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/692/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 544,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/693/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 453,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/694/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 183,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/697/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 175,00 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/698/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 759,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/703/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 969,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/705/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 991,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/711/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 725,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/714/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 85,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/695/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 719,00 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/716/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 090,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/719/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 100,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/720/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 535,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/721/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 268,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/725/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 645,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/727/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 196,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/728/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 785,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/732/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 633,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/740/2019 | Doplatok za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 143,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/742/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 190,00 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/757/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 768,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/762/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 598,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/763/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 598,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/768/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 703,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/775/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 315,00 € | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/772/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 796,00 € | 18.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/780/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 558,00 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/783/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 264,00 € | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/784/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 360,00 € | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/785/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 060,00 € | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/786/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 344,00 € | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/789/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 189,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/790/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 170,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/792/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 73,00 € | 26.07.2019 | 29.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/797/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 462,00 € | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/802/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 408,00 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/803/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 053,00 € | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/805/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 152,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/807/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 186,00 € | 06.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/815/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 019,00 € | 12.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/817/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 919,00 € | 13.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/818/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 181,00 € | 13.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/820/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 939,00 € | 13.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/821/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 339,00 € | 13.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/822/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 334,00 € | 13.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/825/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 965,00 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/827/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 100,00 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/828/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 419,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/835/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 280,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/839/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 364,00 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/842/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 575,00 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/866/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 180,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/873/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 199,00 € | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/876/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 574,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/878/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 132,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/883/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 404,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/892/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 749,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/893/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 164,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/897/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 789,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/900/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 395,00 € | 03.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/905/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 697,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/908/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 480,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/912/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 859,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/913/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 443,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/918/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 925,00 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/922/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 426,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/927/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 503,00 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/929/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 692,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/934/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 945,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/941/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 365,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/944/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 696,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/948/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 205,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/949/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 279,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/950/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 885,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/951/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 339,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/954/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 294,00 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/958/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 393,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/959/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 260,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/962/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 612,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/963/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 60,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/966/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 380,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/967/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 159,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/971/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 249,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/973/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 135,00 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/976/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 385,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/981/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 790,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/987/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 747,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/989/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 370,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/983/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 395,00 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1006/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 184,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1016/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 620,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1021/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 144,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1022/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 865,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1023/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 549,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1028/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 698,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1029/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 396,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1034/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 698,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1037/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 609,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1038/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 609,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1054/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 548,00 € | 07.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1064/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 384,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1083/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 645,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1084/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 398,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1085/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 10 880,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1086/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 688,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1093/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 395,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1100/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 559,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1110/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 501,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1117/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 490,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1118/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 718,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1122/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 648,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1133/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 688,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1141/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 398,00 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1143/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 398,00 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1152/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 478,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1155/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 956,00 € | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1159/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 219,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1167/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 262,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1171/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 898,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1172/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 239,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1177/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 674,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1180/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 510,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1198/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 740,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1200/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 215,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1201/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 385,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1202/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 589,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1203/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 485,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1206/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 260,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1211/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 205,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1213/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 357,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1218/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 640,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1222/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 412,00 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1233/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 060,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1239/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 376,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1248/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 289,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1250/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 129,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1256/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 496,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1258/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 438,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1259/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 314,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1260/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 355,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1272/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 990,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1277/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 050,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1278/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 312,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1286/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 954,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1287/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 375,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/1291/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 986,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/23/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 190,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/25/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 190,00 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca odddelenia | Objednávka | ||
| 215737/27/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 233,00 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/38/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 715,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/43/2020 | Poplatok za batožinu pri leteckej preprave | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 520,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/45/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 135,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/46/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 619,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/49/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 144,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/76/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 429,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/81/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 355,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/85/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 245,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/86/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 064,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/87/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 350,00 € | 23.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/97/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 95,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/105/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 845,00 € | 28.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/107/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 306,00 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/137/2020 | letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 176,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/134/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 385,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/155/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 256,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/153/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 629,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/150/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 236,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/149/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 495,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/146/2020 | Letenka 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 130,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/144/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 795,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/163/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 452,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/159/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 969,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/171/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 526,00 € | 19.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/177/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 298,00 € | 25.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/203/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 595,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/204/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 120,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/211/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 308,00 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/214/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 536,00 € | 08.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/219/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 332,00 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/220/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 434,00 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/221/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 434,00 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/222/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 868,00 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/228/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 149,00 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/230/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 448,00 € | 15.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/236/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 468,00 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/239/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 635,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/241/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 254,00 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/242/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 158,00 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/246/2020 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 894,00 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/250/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 418,00 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/212/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 218,00 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101275 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 171,00 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101274 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 675,00 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101273 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 262,00 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101272 | letenka,Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 600,00 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/263/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 198,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/264/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 278,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/265/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 997,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/270/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 118,00 € | 07.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/273/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 494,00 € | 07.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/279/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 294,00 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/282/2020 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 348,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/289/2020 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 240,00 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/294/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 344,00 € | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci odelenia | Objednávka | ||
| 0000101385 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 217,00 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101386 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 217,00 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101387 | letenka, Odesa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 795,00 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101392 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 195,00 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 587,00 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101394 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 670,00 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101321 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 255,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101322 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 317,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101323 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 770,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101337 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 066,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101338 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 940,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/304/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 182,00 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101432 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 486,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/303/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 646,00 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101431 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 215,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101430 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 068,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101429 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 709,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/300/2020 | Letenka 4 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 640,00 € | 17.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101428 | letenka,Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 352,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/299/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 698,00 € | 17.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101427 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 319,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101383 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 445,00 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101382 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 380,00 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/322/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 258,00 € | 06.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/320/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 682,00 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101391 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 192,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101390 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 405,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101389 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 228,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101388 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 553,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/336/2020 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 404,00 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/332/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 928,00 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/327/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 258,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101481 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 349,00 € | 31.05.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/326/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 80,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/324/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 212,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/337/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 296,00 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/341/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 076,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101668 | popl.za batožinu-Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 50,00 € | 14.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101667 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 695,00 € | 14.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/349/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 258,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101662 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 780,00 € | 13.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101596 | letenka,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 479,00 € | 08.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101589 | letenka,Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 640,00 € | 07.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101570 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 670,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101565 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 305,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101564 | letenka,Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 516,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101563 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 709,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101562 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 278,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/365/2020 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 594,00 € | 18.09.2020 | 21.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/369/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 63,00 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101689 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 9 842,00 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101724 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101723 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 452,00 € | 20.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/370/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 170,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101764 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 889,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101793 | letenka, Luxuemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 680,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101759 | letenka,Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 438,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101893 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 226,00 € | 09.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101826 | letenka,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 485,00 € | 02.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101825 | letenka,Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 761,00 € | 02.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101980 | letenka,Malaga,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 870,00 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101952 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 428,00 € | 13.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215737/410/2020 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 364,00 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/407/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 186,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/411/2020 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 166,00 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215737/415/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 845,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102217 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 636,00 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/5/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 230,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/2/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 248,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/1/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 242,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/6/2021 | Letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 135,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/7/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 124,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/8/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 352,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/9/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 220,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102252 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 672,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 304,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102347 | letenka,Petrohrad,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 380,00 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102346 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 327,00 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102303 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 265,00 € | 27.08.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102348 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 456,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102349 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 730,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102352 | letenka,Avignon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 290,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102351 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 937,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102350 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 620,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102353 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 984,00 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102460 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 462,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102461 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 785,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102462 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 745,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102439 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 818,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102521 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 863,00 € | 20.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102520 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 845,00 € | 20.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102514 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 020,00 € | 19.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102513 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 732,00 € | 19.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102491 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 864,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102612 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 024,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102611 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 323,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102610 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 695,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102609 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 383,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102565 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 983,00 € | 26.09.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102564 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 629,00 € | 26.09.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/46/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 583,00 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/48/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 945,00 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/52/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 526,00 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/54/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 180,00 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/56/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 557,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/61/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 329,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102673 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 883,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102672 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 7 518,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102671 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 822,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102670 | let.Rio de Janeiro,Bogota | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 053,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/70/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 147,00 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102912 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 732,00 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/81/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 463,00 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/85/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 874,00 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/86/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 118,00 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102909 | letenka,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 106,00 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102907 | letenka,Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 609,00 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/91/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 209,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/93/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 272,00 € | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/94/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 234,00 € | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102779 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 893,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102778 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 175,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102777 | letenka,Rím,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 765,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102776 | letenka,Rím,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 632,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102775 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 549,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102774 | letenka,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 710,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102773 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 395,00 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102833 | letenka,Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102832 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 240,00 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102831 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 995,00 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/95/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 608,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/98/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 790,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/100/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel,s.r.o. | 35871784 | Iné | 571,00 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/111/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 220,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/107/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 484,00 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/108/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 332,00 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/112/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 550,00 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/113/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 486,00 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/116/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 235,00 € | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217013/123/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 558,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/124/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 637,00 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217012/125/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 529,00 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/127/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 674,00 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/130/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 324,00 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103074 | letenka,Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 370,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103075 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 960,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103076 | letenka,Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 370,00 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/134/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 700,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/136/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 874,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/140/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 338,00 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102972 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 240,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102971 | letenka,Reykjavík | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 685,00 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/145/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 526,00 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/147/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 606,00 € | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/149/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 378,00 € | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/150/2021 | Doplatok za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 85,00 € | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelnia | Objednávka | ||
| 217013/160/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 690,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217013/158/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 160,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000103128 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 913,00 € | 09.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103127 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 09.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103126 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 923,00 € | 09.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/171/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 685,00 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 2017013/173/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 210,00 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/178/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 385,00 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/182/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 265,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/183/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 338,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Patra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/184/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 247,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/188/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 542,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/189/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 445,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/199/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 198,00 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/202/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 264,00 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/206/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 528,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/211/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 974,00 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000103156 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 798,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103155 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 718,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103154 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 024,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103153 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 714,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/217/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 659,00 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 217013/223/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 220,00 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/224/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 125,00 € | 10.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/226/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 124,00 € | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/227/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 124,00 € | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/228/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 553,00 € | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/229/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 932,00 € | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103208 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 6 180,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103207 | zmena letenky,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 308,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103206 | letenka,Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 918,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103205 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 074,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/235/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 324,00 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103204 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 969,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/236/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 260,00 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103203 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 453,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/237/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 579,00 € | 20.08.2021 | 23.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/241/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 185,00 € | 23.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/246/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 945,00 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/249/2021 | popl.za zmenu leteniek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 270,00 € | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/251/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 425,00 € | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103293 | letenka,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 718,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103294 | letenka,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 718,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103295 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 997,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103296 | letenka,Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 416,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103297 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 988,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103298 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103299 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103300 | letenka,Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 025,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/253/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 207,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Ing Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103301 | doplat.za letenku,Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 380,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103303 | letenka,Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 330,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/257/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 958,00 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/259/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 553,00 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/262/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 774,00 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103509 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 999,00 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/272/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 670,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/275/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 412,00 € | 16.09.2021 | 20.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/282/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 174,00 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/286/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 284,00 € | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/289/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 867,00 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/290/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 310,00 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103508 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 188,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103512 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 687,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103396 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 954,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103397 | letenka,Luxemburg,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 507,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103398 | letenka,Luxemburg,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 508,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217013/294/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 967,00 € | 29.09.2021 | 05.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103510 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 735,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103607 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 645,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103606 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 454,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103605 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103604 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 898,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/305/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 878,00 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/308/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 5 940,00 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103719 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 155,00 € | 17.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103721 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 285,00 € | 17.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/312/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 410,00 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103567 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 224,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103568 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 224,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103569 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 618,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103570 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 440,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103723 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 750,00 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/323/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 640,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/324/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 469,00 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103718 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 679,00 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103717 | letenka,Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 690,00 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/326/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 425,00 € | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103716 | letenka,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 590,00 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/330/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 284,00 € | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/332/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 670,00 € | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/333/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 785,00 € | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/334/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 670,00 € | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103800 | letenka,Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 317,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103799 | letenka,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 6 390,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103798 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 189,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103797 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 695,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103796 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 695,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103795 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 056,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/345/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 427,00 € | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/346/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 427,00 € | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/350/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 237,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100066 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 109,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100064 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100065 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 668,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/364/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 398,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/365/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 39,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/368/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 898,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217013/373/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 856,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100067 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 910,00 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/379/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 564,00 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100112 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 419,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100113 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 668,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100111 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100107 | letenka, Stavanger | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 634,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100106 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 456,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100105 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 965,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100104 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 064,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100103 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 064,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/395/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 318,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100108 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 678,00 € | 23.01.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/388/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 374,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/387/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 194,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100110 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 429,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100109 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 480,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100193 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 350,00 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100192 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 455,00 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100191 | letenka,Moskva,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 459,00 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217013/409/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 390,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/408/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 795,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100366 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 240,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100365 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 470,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100364 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 056,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100293 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 341,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100368 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 127,00 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/2/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 265,00 € | 07.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/6/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 172,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/7/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 218,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/17/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 208,00 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/13/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 388,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100292 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 235,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100291 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 084,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100290 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 618,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/23/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 785,00 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100390 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 560,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 582,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100367 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 046,00 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/24/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 110,00 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100403 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 749,00 € | 19.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100406 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 793,00 € | 19.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/28/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 237,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/29/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 148,00 € | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100402 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 838,00 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100401 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 639,00 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100644 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 599,00 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100483 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 445,00 € | 26.02.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/38/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 3 170,00 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/39/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 455,00 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/44/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 878,00 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100407 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 435,00 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100405 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 435,00 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100404 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 749,00 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/49/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 538,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/51/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 497,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100641 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 105,00 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100646 | letenka, Kyjev,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 414,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/63/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 765,00 € | 22.02.2022 | 23.02.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100650 | letenka,Zurich,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 350,83 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100649 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 128,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/75/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 438,00 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/79/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 848,00 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/80/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 489,00 € | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/82/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 598,00 € | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/85/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 850,00 € | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/86/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 762,00 € | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100686 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 622,00 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100685 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 416,00 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/88/2022 | Poplatok za zmenu letenky 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 140,00 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100648 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 740,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 395,00 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/95/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 299,00 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/94/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 470,00 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100643 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 860,00 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100642 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 390,00 € | 11.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/96/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 465,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100689 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100688 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 345,00 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100687 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 799,00 € | 14.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/101/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 753,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Ing.Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 218274/103/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 650,00 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 0000100710 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 130,00 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/105/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 890,00 € | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/109/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 176,00 € | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/112/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 483,00 € | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100766 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 295,00 € | 22.03.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/115/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 498,00 € | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/117/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 395,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/119/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 190,00 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/118/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 430,00 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100727 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100726 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 694,00 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100725 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 694,00 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/124/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 034,00 € | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100799 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 26.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/130/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 380,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/129/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 470,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/128/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 570,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/127/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 538,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100954 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 989,00 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100952 | dopl.za batožinu-Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 19,00 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/139/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 698,00 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/138/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 698,00 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/136/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 267,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100844 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100843 | letenka, S.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 748,00 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100842 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 285,00 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100841 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 119,00 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100840 | letenka, Lisabon,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 172,00 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/158/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 545,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/156/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 725,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/155/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 358771784 | Iné | 1 884,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/154/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 592,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/151/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 170,00 € | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/144/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 1 344,00 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/160/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 4 656,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218274/161/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 2 380,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100950 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 547,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100951 | letenka, Tunis | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 529,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100955 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101011 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 356,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101009 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 053,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101008 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 683,00 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | letenka Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 271,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101017 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 627,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 050,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101014 | let.,Londýn,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 998,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101010 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 817,00 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101013 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 142,00 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/164/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 412,00 € | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100839 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 582,00 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100728 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 830,00 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/172/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 475,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/175/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 557,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/177/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 810,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218274/182/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 298,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218274/183/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 368,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218274/184/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 360,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218274/185/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 865,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000101114 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 296,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101115 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 319,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101116 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 296,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101113 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 140,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218274/189/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 437,00 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000101112 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 398,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101012 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 541,00 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101219 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 676,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101218 | letenka, Stuttgart | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 40,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101217 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 974,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101215 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 208,00 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101216 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 745,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101328 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 595,00 € | 15.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101325 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 954,00 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101324 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 200,00 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101389 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 480,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101390 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 369,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101391 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 597,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101392 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 676,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 745,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101412 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 349,00 € | 22.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101418 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 185,00 € | 22.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101419 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 244,00 € | 22.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101420 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 244,00 € | 22.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101469 | letenka,Atény,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 399,00 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101471 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 165,00 € | 29.05.2019 | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101470 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 335,00 € | 29.05.2019 | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101577 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 318,00 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101576 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 382,00 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101575 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 268,00 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101570 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 995,00 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101569 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 178,00 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101571 | letenka,Hamburg,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 060,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101568 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 430,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101675 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 368,00 € | 13.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101592 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 216,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101591 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 649,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101590 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 648,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101704 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 259,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101705 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 300,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101706 | letenka, Ulanbatar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 155,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101707 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 412,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101713 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 719,00 € | 21.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101714 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 567,00 € | 21.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101715 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 719,00 € | 21.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101717 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 103,00 € | 21.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101718 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 959,00 € | 21.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101719 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 610,00 € | 21.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101716 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 619,00 € | 21.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101674 | letenka, Korfu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101672 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 120,00 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101673 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 393,00 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101896 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 478,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101895 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 325,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101894 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 879,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101893 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 137,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101892 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 505,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 727,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101890 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 408,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101897 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 548,00 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101819 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 719,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101820 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 534,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101821 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 534,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101822 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 874,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101823 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 185,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101824 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 200,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101813 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 232,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101812 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 515,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101811 | letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 716,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101810 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 995,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 490,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101808 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 085,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101807 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 950,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101805 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 649,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101982 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 719,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101981 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 453,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101980 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 544,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101979 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 295,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101978 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102052 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 424,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102051 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 759,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102050 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 194,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102049 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 969,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102048 | letenka,Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 190,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102012 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 196,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102011 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 645,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102001 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 633,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102000 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 143,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101999 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 785,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101998 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 259,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102013 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 798,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102010 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 183,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102009 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 872,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102008 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 991,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102007 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 390,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102006 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 175,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102005 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 175,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102004 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 100,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102003 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 535,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102002 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 268,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101997 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 85,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101996 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102120 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 796,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102119 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 175,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102118 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 598,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102117 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 598,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102116 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 703,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102115 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 090,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102156 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 344,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102155 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 060,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102154 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 315,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102260 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 189,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102259 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 360,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102258 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 73,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102257 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 558,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102256 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 275,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102255 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 152,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102355 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 408,00 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102354 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 019,00 € | 16.08.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102396 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 181,00 € | 22.08.2019 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102395 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 462,00 € | 22.08.2019 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102394 | pop.za batožinu-Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 100,00 € | 22.08.2019 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102444 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 768,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102437 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 919,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102439 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 186,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102436 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 280,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102438 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 170,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102442 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 419,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102440 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 8 965,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102445 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 678,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102441 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 264,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102443 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 920,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102615 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 164,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102614 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 789,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102613 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 364,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102616 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 939,00 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102519 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 199,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102518 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 334,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102517 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 132,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102516 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 575,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102515 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 404,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102619 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 180,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102618 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 443,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102612 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 480,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102611 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 395,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102620 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 692,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102658 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 885,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102657 | letenka,Viedeň,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 205,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102656 | letenka,Viedeň-Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 945,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102655 | letenka,Viedeň-Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 503,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102654 | letenka,Viedeň,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 426,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102653 | letenka,Viedeň,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 925,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102652 | letenka,Viedeň,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 749,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102617 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 697,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102706 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 339,00 € | 24.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102705 | zmena letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 60,00 € | 24.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102772 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 395,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102771 | letenka,Varšava,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 612,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102770 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 380,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102769 | letenka,Varšava,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 260,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102768 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 370,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102704 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 859,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102703 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 494,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102702 | letenka,Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 249,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102701 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 696,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102700 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 365,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102699 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 393,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102695 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 135,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102696 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 574,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102694 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 159,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102941 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 144,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102942 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 790,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102901 | letenka,Larmaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 620,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102900 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 865,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102895 | letenka,Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 747,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102896 | letenka,Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 385,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102897 | letenka,Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 549,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102898 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102898 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102899 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 279,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103017 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 17.09.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103016 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 609,00 € | 01.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103015 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 609,00 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103014 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 548,00 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103012 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103011 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 398,00 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102987 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 688,00 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103122 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 184,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103121 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 396,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103120 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 384,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103113 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 395,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103115 | letenka,Kišinov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 501,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103118 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 645,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103117 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 880,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103116 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 718,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103119 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 559,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103227 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 688,00 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103712 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 205,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103336 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 478,00 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103311 | letenka,Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 648,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103309 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 956,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103305 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 898,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103301 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 239,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103312 | letenka,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 262,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103408 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 674,00 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103407 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 215,00 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103406 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 740,00 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103405 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 510,00 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103643 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 496,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103644 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103645 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 129,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103648 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 640,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103665 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 357,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103664 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 289,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103663 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 260,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103662 | letenka,Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 589,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103661 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 385,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103499 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 485,00 € | 27.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103500 | letenka,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 219,00 € | 27.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103714 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 490,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103924 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103923 | letenka,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 990,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103920 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 312,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103918 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 050,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103917 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 314,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103916 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 412,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103915 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 375,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103914 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 954,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103989 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 79,00 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100057 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 191,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100056 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 188,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100054 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 308,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100124 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 356,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100123 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 619,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100122 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 430,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100121 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 715,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100094 | popl.za batožinu-Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 520,00 € | 23.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100053 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 680,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100163 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100162 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 350,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100125 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 190,00 € | 24.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100095 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 95,00 € | 23.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100241 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 95,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100166 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 144,00 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100165 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 135,00 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100164 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 986,00 € | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 845,00 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100327 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 233,00 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100326 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 429,00 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100325 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 895,00 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100243 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 306,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100242 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 130,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100330 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 064,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100329 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 517,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100324 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 245,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100412 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 345,00 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100473 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 236,00 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100381 | letenka,Viedeň,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 492,00 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100380 | letenka,Viedeň,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 795,00 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100379 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 592,00 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100474 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 176,00 € | 24.02.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100476 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 629,00 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100542 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 385,00 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100477 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 526,00 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100475 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 495,00 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100472 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 452,00 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100471 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 969,00 € | 24.02.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100470 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 130,00 € | 24.02.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100544 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 298,00 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101197 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 595,00 € | 08.06.2020 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101281 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 120,00 € | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101280 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 308,00 € | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101296 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 448,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101300 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 434,00 € | 23.06.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101299 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 434,00 € | 23.06.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101297 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 868,00 € | 23.06.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101403 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 254,00 € | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101402 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 158,00 € | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101406 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 894,00 € | 07.07.2020 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101410 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 635,00 € | 07.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101409 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 149,00 € | 07.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101408 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 418,00 € | 07.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101407 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 218,00 € | 07.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101405 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 468,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101404 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 332,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101501 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 17.07.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101500 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 536,00 € | 17.07.2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101499 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 278,00 € | 17.07.2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101498 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 997,00 € | 17.07.2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101614 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 646,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101609 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101613 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 640,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101612 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 118,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101616 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 182,00 € | 03.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101615 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 198,00 € | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101611 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 348,00 € | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101610 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 494,00 € | 03.08.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101742 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 212,00 € | 17.08.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101741 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 682,00 € | 17.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101740 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 344,00 € | 17.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101775 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 258,00 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101847 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 80,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101846 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 240,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101845 | letenka, Otawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 076,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101844 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 296,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101796 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 404,00 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101777 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 928,00 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101795 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 258,00 € | 27.08.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101862 | letenka, Timurová | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 258,00 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102097 | letenka, Paphos | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 170,00 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102104 | letenka, Paphos | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 63,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102103 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102517 | etenka,Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 193,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102563 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 120,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102580 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 186,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100047 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 135,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100046 | letenka, Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 845,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100045 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100041 | letecká preprava V.-Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 352,00 € | 26.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100074 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 242,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100075 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 124,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100076 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 220,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100073 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 230,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100547 | letenka, Moskva-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 583,00 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100640 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 329,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100635 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 945,00 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100692 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 463,00 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100795 | letenka,Viedeň,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 332,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100794 | letenka,Teherán,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 484,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100546 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 526,00 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100571 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 180,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100832 | letenka, Pivonková | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 272,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100831 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 874,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100879 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 790,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100878 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 608,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100877 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 220,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100876 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 235,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100869 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 700,00 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100868 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 550,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100867 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 637,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100866 | popl.za podpalub.batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 85,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100865 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 118,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100830 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 526,00 € | 24.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100948 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 324,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100947 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 147,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100946 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 606,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100875 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 209,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100874 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 674,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100873 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 338,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100872 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 234,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100871 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 571,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100870 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 378,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101019 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 486,00 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101079 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 160,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101082 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 385,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101081 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 871,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101080 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 210,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101076 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 558,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101078 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 445,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101077 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 685,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101138 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 542,00 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101137 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 338,00 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101200 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 247,00 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101199 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 264,00 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101198 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 974,00 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101197 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 690,00 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101196 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 659,00 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101195 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 265,00 € | 10.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101139 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 198,00 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101301 | letenka-Teherán-Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 324,00 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101300 | letenka-Viedeň-Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 124,00 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101299 | letenka-Viedeň-Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 220,00 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101298 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 932,00 € | 31.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101265 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 528,00 € | 25.08.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101297 | letenka,Teherán-Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 553,00 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101296 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 260,00 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101295 | letenka Viedeň-Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 125,00 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101406 | popl.za zmenu,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 270,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101403 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 207,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101398 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 124,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101495 | letenka, Newark | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 557,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101493 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 774,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101491 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 670,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101490 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 425,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101488 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 945,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101487 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 553,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101489 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 958,00 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101405 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 579,00 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101663 | letenka,Viedeň-Paríž -Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 867,00 € | 08.10.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101664 | letenka,Viedeň-Paríž -Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 967,00 € | 08.10.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101541 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 412,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101540 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 284,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101539 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 174,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101587 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 185,00 € | 01.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101719 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 878,00 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101777 | letenka, Kišinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 410,00 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101778 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 310,00 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101908 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 469,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101833 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101909 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 284,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102011 | letenka, Edinburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 785,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102215 | letenka,Viedeň,Kishinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 564,00 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102212 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 898,00 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102211 | letenka,Viedeň,Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 427,00 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102214 | etenka,Vilnius,Var.Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 194,00 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102213 | letenka,Viedeň,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 398,00 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102286 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 5 940,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102285 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 374,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102284 | letenka, Stockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 670,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102283 | letenka, Stockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 670,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102282 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 318,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102281 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 39,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102227 | letenka,Viedeň,Kishinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 856,00 € | 26.11.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102430 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 795,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102431 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 390,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102429 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 427,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100085 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 265,00 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100084 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 172,00 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100083 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 785,00 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100091 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 388,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100229 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 110,00 € | 18.02.2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100156 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 208,00 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100157 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 218,00 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100155 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 237,00 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100228 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 538,00 € | 18.02.2022 | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100268 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 878,00 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100227 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 497,00 € | 18.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100269 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 455,00 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100287 | letenka,Viedeň,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 170,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100271 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 148,00 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100270 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 765,00 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100311 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 848,00 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100310 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 489,00 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100360 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 762,00 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100437 | popl.za zmenu letu,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 140,00 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100436 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 850,00 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100446 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 465,00 € | 22.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100468 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 498,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100467 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 483,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100469 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 034,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100537 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 299,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100538 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 470,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100539 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 753,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100445 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 890,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100526 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 598,00 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100527 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 395,00 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100528 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 176,00 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100529 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 190,00 € | 31.03.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100525 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100589 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 267,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100591 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 430,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100593 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 380,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100590 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 470,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100592 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 538,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100596 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100595 | letenka, Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100594 | letenka, Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100688 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 380,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100687 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 656,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100659 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100661 | letenka,Viedeň-Johanes. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 650,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100660 | letenka,Taškent-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 884,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100699 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 344,00 € | 25.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100701 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 592,00 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100719 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 412,00 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100700 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 170,00 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100809 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 810,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100807 | letenka, Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 360,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100806 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 545,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100905 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 210,00 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100929 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 475,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100966 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 557,00 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100967 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 368,00 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100965 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 865,00 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101029 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 298,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |