Zmluva č. 1210000134
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000134
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 054073/2021-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 09.08.2021
- Dátum účinnosti: 14.08.2021
- Dátum platnosti do: 13.08.2023
- Celková hodnota: 51 927,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217685 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 514,96 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217793 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 564,40 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217960 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 713,20 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218148 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 880,72 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218335 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 400,48 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218447 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 033,28 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | 24.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218638 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 399,52 € | 12.04.2022 | 14.04.2022 | 13.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218793 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 3 060,96 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218963 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 635,92 € | 23.06.2022 | 08.07.2022 | 23.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219061 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 357,76 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219184 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 435,28 € | 07.09.2022 | 16.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219366 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 284,32 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219461 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 614,08 € | 07.11.2022 | 16.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219619 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 6 336,48 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219728 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 7 401,60 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219850 | hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 6 518,10 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219942 | Toaletný papier Jumbo 2-vrstv.,19cm pr. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 241,50 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101914 | hyg.potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 713,20 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102251 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 880,72 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100121 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 400,48 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100295 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 033,28 € | 02.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100718 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 399,52 € | 27.04.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100989 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 3 060,34 € | 25.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101297 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 635,92 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101644 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 357,76 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101936 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 502,48 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102273 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 993,00 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102274 | logistické náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 4,68 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102482 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 614,08 € | 11.11.2022 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102926 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 962,48 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102979 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 810,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100006 | papierové utierky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 3 564,00 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100053 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 3 107,40 € | 24.01.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100336 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 5 724,30 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100337 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 4 043,16 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100560 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 241,50 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100595 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 1 044,66 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100596 | toaletný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 241,50 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |