Zmluva č. 1210000141

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000141
  • Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
  • Dátum uzavretia: 27.04.2022
  • Dátum účinnosti: 01.05.2022
  • Dátum platnosti do: 01.05.2026
  • Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218703/11/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 690,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/14/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 1 196,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218703/18/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN s.r.o. 35697300 Iné 629,00 € 06.05.2022 06.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218703/37/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 2 062,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/48/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 495,00 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/56/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 955,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218703/70/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 585,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/71/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 699,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/74/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 4 059,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/76/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 2 290,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Mgr.Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/81/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 4 644,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/96/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 879,00 € 31.05.2022 01.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/107/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 232,00 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/109/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 596,00 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/112/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 575,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/136/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 1 040,00 € 10.06.2022 15.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/140/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 645,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/142/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 4 420,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/144/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN s.r.o. 35697300 Iné 355,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr.Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/150/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 720,00 € 15.06.2022 16.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/159/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 760,00 € 20.06.2022 21.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/179/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 3 090,00 € 24.06.2022 29.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/190/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN s.r.o. 35697300 Iné 800,00 € 29.06.2022 30.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/194/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN s.r.o. 35697300 Iné 585,00 € 29.06.2022 30.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/197/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 1 122,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/207/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 2 170,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/221/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 135,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/222/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN s.r.o. 35697300 Iné 1 260,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/227/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 2 086,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/241/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 2 496,00 € 18.07.2022 19.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/246/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 5 024,00 € 18.07.2022 19.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/258/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 1 090,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218703/283/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 2 835,00 € 04.08.2022 05.08.2022 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
218703/289/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 5 565,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218703/359/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 1 542,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/441/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 750,00 € 12.10.2022 13.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/452/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Stavebné práce, opravárenské práce 771,00 € 14.10.2022 14.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/455/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 795,00 € 17.10.2022 18.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/539/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 399,00 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/553/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 837,00 € 24.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/555/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 599,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218703/559/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 755,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219689/12/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 823,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100935 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 690,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100934 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 629,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100941 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 196,00 € 19.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100940 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 062,00 € 19.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101081 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 059,00 € 03.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100981 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 955,00 € 25.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101264 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 645,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101263 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 290,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101174 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 644,00 € 10.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101172 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 699,00 € 10.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101173 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 495,00 € 10.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101170 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 575,00 € 15.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101277 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 879,00 € 27.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101276 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 596,00 € 27.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101402 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 360,00 € 04.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101401 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 720,00 € 04.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101400 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 232,00 € 04.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101335 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 040,00 € 01.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101334 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 430,00 € 01.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101519 letenka,Dublin,Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 260,00 € 20.07.2022 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101496 letenka,Bejrút,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 090,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101489 letenka,Budapešť,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 038,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101503 letenka,Washington,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 170,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101501 letenka,Jakarta,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 135,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101500 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 800,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101499 letenka,Paríž,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 355,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101502 letenka,New York,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 420,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101504 letenka,Istanbul,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 122,00 € 18.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101618 letenka, Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 090,00 € 04.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101603 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 086,00 € 03.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101602 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 496,00 € 03.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101757 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 060,00 € 23.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101756 letenka, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 565,00 € 23.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101774 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 794,00 € 26.08.2022 20.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101775 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 024,00 € 26.08.2022 20.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101809 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 835,00 € 02.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101871 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 470,00 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101840 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 829,00 € 07.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101839 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 570,00 € 07.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101972 letenka, Erbil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 542,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101969 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 905,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101971 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 780,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101975 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 956,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101976 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 455,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101974 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 925,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101973 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 905,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101970 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 236,00 € 22.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102039 letenka Viedeň,Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 899,00 € 29.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102036 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 899,00 € 29.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102038 letenka,Montreal,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 028,00 € 29.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102040 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 979,00 € 29.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102210 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 590,00 € 14.10.2022 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102199 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 779,00 € 13.10.2022 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102209 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 790,00 € 14.10.2022 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102207 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 735,00 € 14.10.2022 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102093 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 765,00 € 05.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102320 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 795,00 € 26.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102319 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 585,00 € 26.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102357 letenka,Viedeň,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 810,00 € 28.10.2022 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102317 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 771,00 € 26.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102322 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 760,00 € 26.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102356 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 795,00 € 28.10.2022 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102381 letenka,Viedeň,Buenos A. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 19 110,00 € 31.10.2022 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102343 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 750,00 € 27.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102358 letenka,Viedeň,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 895,00 € 28.10.2022 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102380 letenka,Viedeň,Sharm el S Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 210,00 € 31.10.2022 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102543 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 462,00 € 16.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102542 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 655,00 € 16.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102541 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 230,00 € 16.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102515 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 599,00 € 14.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102517 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 967,00 € 14.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102516 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 731,00 € 14.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102507 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 926,00 € 14.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102501 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 865,00 € 11.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102500 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 545,00 € 11.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102701 letenka, Djerba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 416,00 € 29.11.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102783 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 755,00 € 07.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102782 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 710,00 € 07.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102763 letenka, Gothenburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 399,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102801 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 680,00 € 08.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102909 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 705,00 € 15.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie