Zmluva č. 1210000141
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000141
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
- Dátum uzavretia: 27.04.2022
- Dátum účinnosti: 01.05.2022
- Dátum platnosti do: 01.05.2026
- Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218703/11/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 690,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/14/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 196,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/18/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 629,00 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/37/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 062,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/48/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/56/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 955,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/70/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 585,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/71/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 699,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/74/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 059,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/76/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 290,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/81/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 644,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/96/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 879,00 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/107/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 232,00 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/109/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 596,00 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/112/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 575,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/136/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 040,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/140/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 645,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/142/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 4 420,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/144/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 355,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/150/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 720,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/159/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 760,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/179/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 3 090,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/190/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 800,00 € | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/194/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 585,00 € | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/197/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 122,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/207/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 170,00 € | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/221/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | Iné | 135,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/222/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 260,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/227/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 086,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/241/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 496,00 € | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/246/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 024,00 € | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/258/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 090,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218703/283/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 835,00 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 218703/289/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 5 565,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/359/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 542,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/441/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 750,00 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/452/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Stavebné práce, opravárenské práce | 771,00 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/455/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 795,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/539/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 399,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/553/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 837,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/555/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 599,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218703/559/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 755,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/12/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 823,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/58/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 2 884,00 € | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219689/60/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 495,00 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219689/62/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 198,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/63/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 609,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/68/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 899,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/69/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 673,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/73/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 899,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/97/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 1 965,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219689/99/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 580,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219689/106/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 789,00 € | 15.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/127/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 565,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/126/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 265,00 € | 23.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/125/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 135,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/122/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan s.r.o. | 35697300 | Iné | 295,00 € | 23.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219689/390/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 434,00 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/392/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 535,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/496/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 381,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/491/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 319,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/513/2023 | Poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 180,00 € | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/511/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 384,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/517/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 329,00 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/695/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 910,00 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/792/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 629,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/783/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 578,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/810/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Stavebné práce, opravárenské práce | 719,00 € | 05.09.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/806/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 689,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/821/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 740,00 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/818/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 599,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/817/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 519,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/71/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 713,00 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/70/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 674,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/68/2024 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 226,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/64/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 288,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/109/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 559,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/107/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 624,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/151/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 699,00 € | 15.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/164/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 725,00 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221008/168/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 618,00 € | 02.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221008/209/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 578,00 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221008/222/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 829,00 € | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 221008/233/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN s.r.o. | 35697300 | Iné | 480,00 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100935 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 690,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100934 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100941 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 196,00 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100940 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 062,00 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101081 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 059,00 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100981 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 955,00 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101264 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 645,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101263 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 290,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101174 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 644,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101172 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101173 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101170 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 575,00 € | 15.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101277 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 879,00 € | 27.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101276 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 596,00 € | 27.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101402 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 360,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101401 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 720,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101400 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 232,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101335 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 040,00 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101334 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 430,00 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101519 | letenka,Dublin,Bratislava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 260,00 € | 20.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101496 | letenka,Bejrút,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 090,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101489 | letenka,Budapešť,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 038,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101503 | letenka,Washington,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 170,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101501 | letenka,Jakarta,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 135,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101500 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 800,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101499 | letenka,Paríž,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 355,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101502 | letenka,New York,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 420,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101504 | letenka,Istanbul,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 122,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101618 | letenka, Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 090,00 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101603 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 086,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101602 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 496,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101757 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 060,00 € | 23.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101756 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 565,00 € | 23.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101774 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 794,00 € | 26.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101775 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 024,00 € | 26.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 835,00 € | 02.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101871 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 470,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 829,00 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101839 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 570,00 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101972 | letenka, Erbil | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 542,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101969 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 905,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101971 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 780,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101975 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 956,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101976 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 455,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101974 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 925,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101973 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 905,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101970 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 236,00 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102039 | letenka Viedeň,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 899,00 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102036 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 899,00 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102038 | letenka,Montreal,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 028,00 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102040 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 979,00 € | 29.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102210 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 590,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102199 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 779,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102209 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 790,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102207 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 735,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102093 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 765,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102320 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 795,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102319 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 585,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102357 | letenka,Viedeň,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 810,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102317 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 771,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102322 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 26.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102356 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 795,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102381 | letenka,Viedeň,Buenos A. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 19 110,00 € | 31.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102343 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 750,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102358 | letenka,Viedeň,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 895,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102380 | letenka,Viedeň,Sharm el S | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 210,00 € | 31.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102543 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 462,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102542 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 655,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 230,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102515 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102517 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 967,00 € | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102516 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 731,00 € | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102507 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 926,00 € | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102501 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 865,00 € | 11.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 545,00 € | 11.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102701 | letenka, Djerba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 416,00 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102783 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 755,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102782 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 710,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102763 | letenka, Gothenburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 399,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102801 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 680,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102909 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 705,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103018 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103041 | letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 755,00 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103019 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 837,00 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103040 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 448,00 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103042 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 499,00 € | 05.01.2023 | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100044 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 823,00 € | 20.01.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100078 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 803,00 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100079 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 799,00 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100168 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 899,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100124 | Letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 225,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100169 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 5 896,00 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100123 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 884,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100236 | Letenka, Dilli | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 888,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100243 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 380,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100239 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 899,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100245 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 268,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100240 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 673,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100242 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 495,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100259 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 198,00 € | 16.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100244 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 598,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100237 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 610,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100303 | DOBROPIS-letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 610,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100318 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100320 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 900,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100345 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 265,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100346 | dopl.za batožinu, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 135,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100370 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 573,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100443 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 295,00 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100441 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 609,00 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100445 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 743,00 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100449 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 965,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100447 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 580,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100448 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 625,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100538 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100539 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 914,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100541 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 674,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 914,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100499 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100545 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 808,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100500 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 739,00 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100544 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100542 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 145,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100540 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 161,00 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100501 | Letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 139,00 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100689 | Letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 565,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100800 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 472,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100785 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 586,00 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100792 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 706,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100784 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 610,00 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100813 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 746,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100799 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 429,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100810 | Letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 998,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100815 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 594,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100786 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 570,00 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100817 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 869,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100811 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 290,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100842 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 770,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100912 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 592,00 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 213,00 € | 14.04.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100882 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 774,00 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100779 | DOBROPIS-letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 11.04.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100820 | DOBROPIS,letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 213,00 € | 24.04.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100611 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 29.03.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100991 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 499,00 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101032 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 569,00 € | 17.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101277 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 536,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 529,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101274 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 722,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101280 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 536,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101279 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 850,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101273 | Letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 130,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101276 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 086,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101282 | Letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 944,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101354 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 434,00 € | 22.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | Letenky, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 697,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101419 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 687,00 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101423 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101421 | Letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 501,00 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101424 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 556,00 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101418 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 570,00 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101420 | Letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 14 480,00 € | 28.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101513 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101515 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 539,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101586 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 565,00 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101575 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 351,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101584 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101514 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 579,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101585 | letenka, Alicante,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 835,00 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101517 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 529,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101516 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101635 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 479,00 € | 25.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101633 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 198,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101632 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 25.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101636 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 178,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101634 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101713 | Letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101711 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 319,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | Letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 873,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101726 | Letenka,Havana - Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 384,00 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101677 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 314,00 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101712 | Letenky, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 844,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101725 | Letenka-poplatok za zmenu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 180,00 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101961 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102092 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 562,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102221 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 625,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102218 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 820,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102089 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 329,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102219 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 471,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102222 | letenka, Muscat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 974,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102093 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 930,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102220 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 696,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 720,00 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102090 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 230,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102356 | Letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 050,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102357 | Letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 580,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102374 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 619,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102355 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 686,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102373 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 426,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102440 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 609,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102441 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102689 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 516,00 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102665 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 719,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102663 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103045 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102664 | Letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 910,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102840 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 655,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102724 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 352,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102995 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103048 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 719,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103044 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 740,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103047 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 679,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102723 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 529,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102836 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102725 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 619,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102839 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 531,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102834 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 578,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102722 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 330,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102838 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 780,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102835 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 725,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103043 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103046 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 456,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102837 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 633,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103049 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 519,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100066 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 537,00 € | 24.01.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100065 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 620,00 € | 24.01.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100064 | letenky, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 4 990,00 € | 24.01.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100044 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 628,00 € | 22.01.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100237 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100238 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 439,00 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100239 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100240 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 264,00 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 226,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100346 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 674,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100347 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 713,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100348 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 220,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100349 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 624,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100371 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 714,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100372 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100373 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 714,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100374 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 559,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100386 | Letenky, New Delhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 3 300,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100429 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 649,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100449 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100428 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 432,00 € | 18.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100476 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 522,00 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100477 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 584,00 € | 26.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100478 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 569,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100498 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 288,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100515 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100516 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |