Faktúra č. 1078897
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1078897
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 20.01.2011
- Celková hodnota: 157,32 € (s DPH)
- Poznámka: