Faktúra č. 1350277
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: LINSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1350277
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom a servis rohoží
- Dátum doručenia: 23.09.2013
- Celková hodnota: 145,18 € (s DPH)
- Poznámka: