Objednávka č. 0000204782
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva RYBÁROVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000204782
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží 8 ks
- Dátum vyhotovenia: 29.12.2014
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100522 | Prenájom rohoží 1/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 04.02.2014 | 11.02.2014 | 18.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101173 | Prenájom rohoží 2/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 12.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101867 | Prenáj.rohoží 24.2.-23.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 10.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000102441 | Prenáj.rohoží 24.3.-20.4. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 187,50 € | 29.04.2014 | 09.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000103076 | Prenáj.rohoží 21.4.-18.5 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 26.05.2014 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000103742 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 23.06.2014 | 01.07.2014 | 02.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000104393 | prenáj.rohoží 06, 07, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000104941 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 18.08.2014 | 27.08.2014 | 28.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000105406 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 16.09.2014 | 24.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106101 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 13.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106850 | Prenájom rohoží 10/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000107635 | prenájom rohoží 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 08.12.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000108151 | Prenájom rohoží 12/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 187,50 € | 05.01.2015 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra |