Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000207788 | servisné práce na strav.systéme Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 790,80 € | 05.05.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208134 | Servisné práce na stravovacom systéme | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 02.07.2015 | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208458 | Servisné práce na stravovacom sys.Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 2 055,00 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | 18.09.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208467 | Servisné práce na strav.systéme Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 456,78 € | 10.09.2015 | 10.09.2015 | 05.10.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208917 | Zmena komunikačného komponentu SAP PI-IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102506 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 790,80 € | 30.04.2015 | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||
0000104224 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 16.07.2015 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
0000105312 | servis stravovacieho sys. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 456,78 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
0000108321 | zmena SAP PI-IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra |