| 0000031808 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
211,00 € |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031809 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
342,00 € |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031805 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
74,90 € |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031804 |
MINI SLADKÝ MIX 35g |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
106,07 € |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031874 |
olejový servis BL 431 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
207,36 € |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031806 |
mrazená zelenina a tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
59,20 € |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031261 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
92,77 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031246 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
71,04 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
736,90 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 465,78 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031269 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 220,11 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031268 |
prevádzkove naklady 2pol |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
30.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
577,50 € |
30.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,73 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,34 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031284 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
6 146,00 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031276 |
prax ziakov Na pantoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
200,48 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
127,75 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031275 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031291 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
76,92 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
