| 0000031117 |
udrzba softv.-reg.SK host |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
10 611,20 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031116 |
SD ref.internet 10/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
856,79 € |
10.10.2021 |
|
10.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031036 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
211,78 € |
08.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
53,64 € |
07.10.2021 |
|
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030988 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
113,40 € |
07.10.2021 |
|
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031024 |
lekárske vyšetrenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
422,11 € |
07.10.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031031 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
338,61 € |
07.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031032 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
276,98 € |
07.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031034 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 244,79 € |
07.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031066 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 291,99 € |
07.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
70,86 € |
06.10.2021 |
|
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
426,22 € |
06.10.2021 |
|
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
136,36 € |
06.10.2021 |
|
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,67 € |
06.10.2021 |
|
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
116,10 € |
06.10.2021 |
|
06.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
57,34 € |
06.10.2021 |
|
07.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
pruzky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
05.10.2021 |
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
181,88 € |
05.10.2021 |
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
100,56 € |
05.10.2021 |
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
102,64 € |
04.10.2021 |
|
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
223,82 € |
04.10.2021 |
|
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
55,49 € |
04.10.2021 |
|
04.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
38,04 € |
01.10.2021 |
|
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
34,56 € |
01.10.2021 |
|
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
39,71 € |
01.10.2021 |
|
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
108,24 € |
01.10.2021 |
|
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
01.10.2021 |
|
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
opr.konvekt. a kavovaru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
439,22 € |
01.10.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
531,16 € |
01.10.2021 |
|
01.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
