| 0000030867 |
služby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
70,90 € |
31.08.2021 |
|
02.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
219,60 € |
30.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
236,99 € |
30.08.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
115,75 € |
30.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
140,98 € |
29.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
preklad RJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
150,00 € |
27.08.2021 |
|
30.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
smutocna kytica |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
36,90 € |
27.08.2021 |
|
07.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,12 € |
27.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,35 € |
27.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
oprava el. kotla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
145,85 € |
26.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
165,60 € |
26.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
oprava a servis BL076ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
11,76 € |
26.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,38 € |
26.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
57,41 € |
25.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
Hlboko mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
57,34 € |
25.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
potraviny cigarety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
337,20 € |
25.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
oprava fritézy HIM-007318 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
118,46 € |
25.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
150,58 € |
25.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,22 € |
25.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,14 € |
25.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
SD ref.servis vytahov 7/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
SD ref.energie 7/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
132 060,95 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
pneumatika BL076ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
159,00 € |
25.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
10,84 € |
25.08.2021 |
|
25.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
85,80 € |
25.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
78,84 € |
24.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,20 € |
24.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
94,97 € |
24.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,61 € |
24.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
535,95 € |
23.08.2021 |
|
31.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
