| 0000030765 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
91,02 € |
17.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
58,42 € |
17.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
315,36 € |
17.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 410,52 € |
17.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
166,81 € |
17.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,60 € |
17.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
spoluucast BL808ZJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. |
35828161 |
|
1 171,96 € |
17.08.2021 |
|
10.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
272,88 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
358,01 € |
16.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
373,94 € |
16.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
194,75 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
preklad RJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
100,00 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
68,52 € |
16.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
servis SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
108,00 € |
16.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
SD Moskva hrnce |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO BETEP |
OOOBETEP |
|
262,26 € |
13.08.2021 |
|
13.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
82,08 € |
12.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,87 € |
12.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
180,36 € |
12.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
SD inštalacia-kuchyna |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO BETEP |
OOOBETEP |
|
6 400,00 € |
12.08.2021 |
|
12.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
115,49 € |
11.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
11.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,63 € |
11.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
130,50 € |
11.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
43,78 € |
11.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
216,62 € |
11.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
SD ref.registr.MS SD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 014,12 € |
11.08.2021 |
|
18.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
139,62 € |
10.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,66 € |
10.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
130,50 € |
10.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,14 € |
10.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
