| 0000030594 |
oprava s servis BA764 VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
75,00 € |
14.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
oprava kavovaru |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
115,57 € |
14.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
381,31 € |
13.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,68 € |
13.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
673,27 € |
13.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
oprava s servis BA 555 GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 229,36 € |
13.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
201,98 € |
13.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
116,10 € |
13.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
536,05 € |
13.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
10,56 € |
13.07.2021 |
|
09.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
241,52 € |
12.07.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
361,56 € |
12.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
72,60 € |
12.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
628,56 € |
10.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby |
35328436 |
|
190,08 € |
09.07.2021 |
|
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
75,75 € |
09.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
163,38 € |
09.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 504,74 € |
09.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030579 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
132,59 € |
09.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030580 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,94 € |
09.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
55,98 € |
09.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
153,14 € |
09.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 024,94 € |
09.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
SD,ref.- udržba soft.3Q/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
10 611,20 € |
09.07.2021 |
|
20.07.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
SD ref.internet 7/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
09.07.2021 |
|
20.07.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030531 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
20,73 € |
08.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
66,24 € |
08.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,12 € |
08.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,08 € |
08.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
560,74 € |
08.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
