| 0000030457 |
pausal tel.linky 5/21,nad |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 355,29 € |
16.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
ZZCR pausal tel.linky 5/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
538,80 € |
16.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
105,66 € |
15.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
120,77 € |
15.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
prax žiakov/Farskeho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
385,00 € |
15.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030519 |
zásiel.služby dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,30 € |
15.06.2021 |
|
15.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
130,67 € |
14.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
288,00 € |
14.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
201,78 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
28,94 € |
14.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
321,89 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030524 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,84 € |
11.06.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
807,12 € |
10.06.2021 |
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 504,34 € |
10.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
111,73 € |
10.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
189,62 € |
10.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
47,80 € |
10.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 051,65 € |
10.06.2021 |
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,34 € |
10.06.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
výstrazne zariadenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37085093 |
|
2 592,00 € |
09.06.2021 |
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
98,84 € |
09.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
340,20 € |
09.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
192,27 € |
09.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,33 € |
09.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
hlboko mrazene výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
190,60 € |
09.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
62,35 € |
09.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
217,63 € |
09.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
bank.popl.za vyber hotovo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
49,90 € |
09.06.2021 |
|
28.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
sluzby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,62 € |
08.06.2021 |
|
22.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
zmrzl. a hlboko mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
92,40 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
