Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030351 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 5,02 € 20.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030349 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 31,48 € 20.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030343 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 44,94 € 19.03.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030344 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 114,00 € 19.03.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030345 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 75,60 € 19.03.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030346 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 309,10 € 19.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030338 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 52,38 € 18.03.2024 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030339 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 85,42 € 18.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030341 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 4 191,86 € 18.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030340 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 23,76 € 18.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030336 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 172,80 € 15.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030333 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 277,20 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030334 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 15,30 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030335 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 178,66 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030331 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 110,64 € 15.03.2024 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030328 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 163,50 € 15.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030329 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 711,67 € 15.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030321 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 92,71 € 14.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030323 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 589,12 € 14.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030322 prax žiakov 2/24/Farskeho Správa účelových zariadení 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 316,50 € 14.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030347 služby frankov. stroja Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,16 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030311 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 569,38 € 13.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030310 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 209,30 € 13.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030312 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 164,60 € 13.03.2024 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030320 prax žiak.2/24/Na Pantoch Správa účelových zariadení 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 302,40 € 13.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030307 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 62,16 € 12.03.2024 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030306 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 415,40 € 12.03.2024 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030305 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 28,28 € 12.03.2024 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030308 kurier. služby Kazachstan Správa účelových zariadení 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 180,91 € 12.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030302 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 56,94 € 11.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra