| 0000030442 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
6,24 € |
08.04.2024 |
|
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
711,66 € |
08.04.2024 |
|
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
66,00 € |
08.04.2024 |
|
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
kurier. služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
126,69 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
spolufin. multišport kart |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
386,00 € |
08.04.2024 |
|
15.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
školenie vodičov -udrzba |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
595,20 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ma&Ku company s.r.o. |
51556405 |
|
521,69 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
145,87 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
733,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
142,08 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
458,78 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
54,54 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
106,99 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
335,04 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
19,08 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
kurier.sluzby Egypt |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
110,33 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
165,44 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
300,31 € |
04.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
práv.porad. - Sepešiová D |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Márton & Partner, s.r.o. |
47242019 |
|
288,75 € |
03.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
766,68 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
139,65 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
252,40 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
93,31 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
2 494,09 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
1 215,19 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,05 € |
03.04.2024 |
|
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
64,56 € |
02.04.2024 |
|
02.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
poplatky 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
83,13 € |
31.03.2024 |
|
31.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
prev. mail.serv. rok 2024 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
108,00 € |
29.03.2024 |
|
29.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
287,60 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
