Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030355 servis SMV BL461 MB Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 271,00 € 21.03.2024 15.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000030354 oprava SMV BL461 MB Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 716,04 € 21.03.2024 15.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000030356 servis SMV BL 344 IJ Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 326,27 € 21.03.2024 15.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000030353 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 Iné 1 046,41 € 20.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030348 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 115,80 € 20.03.2024 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030352 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 177,30 € 20.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030350 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 68,54 € 20.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030351 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 5,02 € 20.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030349 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 31,48 € 20.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030343 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 44,94 € 19.03.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030344 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 114,00 € 19.03.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030345 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 75,60 € 19.03.2024 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030346 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 309,10 € 19.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030342 kurierske služby - Mexiko Správa účelových zariadení 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 637,82 € 19.03.2024 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030479 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 85,26 € 19.03.2024 22.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030510 *0008**Metro/čokolád.vají Správa účelových zariadení 30806101 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 115,56 € 19.03.2024 19.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030478 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 411,79 € 19.03.2024 28.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030483 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 3 400,36 € 19.03.2024 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030482 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 893,25 € 19.03.2024 28.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030481 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 Iné 27,60 € 19.03.2024 28.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030484 pivo Plzeň,kegy-dobropis Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 483,60 € 19.03.2024 12.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0000030338 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 52,38 € 18.03.2024 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030339 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 85,42 € 18.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030341 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 4 191,86 € 18.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030340 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 23,76 € 18.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030336 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 172,80 € 15.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030333 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 277,20 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030334 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 15,30 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030335 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 178,66 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030331 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 110,64 € 15.03.2024 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra