| 0000030254 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
87,12 € |
29.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
poplatky VUB 2/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
68,97 € |
29.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
454,25 € |
29.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 697,63 € |
29.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
oprava SMV BL458MB |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
336,41 € |
29.02.2024 |
|
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
95,52 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
16,63 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
447,76 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
11,09 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
147,33 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
494,82 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
52,58 € |
28.02.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
51,33 € |
27.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
dátový balík SEPS |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
28,80 € |
27.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
1 108,90 € |
27.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
kurier. služby -Vietnam, |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
316,87 € |
27.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
77,52 € |
27.02.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
Iné |
57,96 € |
27.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
ubytovanie Ljubljana |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Argo Apsrtments Ljubljana |
|
|
837,09 € |
26.02.2024 |
|
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ubytovacia taxa |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Argo Apsrtments Ljubljana |
|
|
84,51 € |
26.02.2024 |
|
09.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
230,22 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
155,98 € |
26.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
23,64 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
27,08 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
130,82 € |
26.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
16,63 € |
26.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
379,11 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
101,38 € |
26.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
343,58 € |
26.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
15,00 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
