| 0000030194 |
ubytovanie Slovinsko |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ARTORIUS Bogo Klezin |
|
|
300,00 € |
20.02.2024 |
|
26.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
82,98 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
327,53 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
571,68 € |
20.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
4 139,42 € |
20.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
62,88 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
738,71 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
64,32 € |
19.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
100,56 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
Iné |
105,12 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
sl. frank. stroja - zľava |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,08 € |
15.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
208,16 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
17,77 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 123,58 € |
15.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
2,08 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
320,34 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
224,56 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
27,42 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
147,84 € |
15.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
64,98 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
služby frankovacieho str. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
190,60 € |
14.02.2024 |
|
14.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
sl. frank. stroja - dobro |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
190,60 € |
14.02.2024 |
|
14.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
256,68 € |
13.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
172,46 € |
13.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
167,60 € |
12.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030167 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
78,18 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
397,92 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
40,75 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
373,13 € |
12.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
381,90 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
