Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030297 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 76,80 € 08.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030299 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 5,57 € 08.03.2024 08.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030291 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 77,30 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030293 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 884,29 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030289 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 84,16 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030288 prepravné služby Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 Iné 808,00 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030290 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 76,96 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030292 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 104,43 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030287 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 3 721,68 € 07.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030301 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 Iné 2 289,25 € 07.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030286 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 115,92 € 07.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030284 odber kuchynského odpadu Správa účelových zariadení 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 06.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030285 spolufinancovanie multisport karta Správa účelových zariadení 30806101 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Iné 378,00 € 06.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030279 mrazené výrobky Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 Iné 384,18 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030280 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 479,30 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030283 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 14,08 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030282 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 243,24 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030281 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 32,52 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030278 servis BL 076 ZD Správa účelových zariadení 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 65,95 € 05.03.2024 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030270 potraviny-dobropis Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2,40 € 05.03.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030269 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 506,18 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030265 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 107,88 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030260 kurierske služby -Austr. Správa účelových zariadení 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 829,91 € 04.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030262 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 40,20 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030266 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 629,22 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030263 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 211,68 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030261 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 361,70 € 04.03.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030268 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 129,61 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030264 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 310,82 € 04.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030267 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 32,06 € 04.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra