UP Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: UP Slovensko s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025273 | stravné poukážky v hodnote 3,70€ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 440,00 € | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 05.04.2018 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030270 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 329,16 € | 06.03.2018 | 28.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030364 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 367,18 € | 28.03.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000025461 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 810,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030517 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 731,12 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030799 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 365,56 € | 29.06.2018 | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000026092 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 800,00 € | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000026260 | gastrolístky 3,70€ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3 617,70 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000031025 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 721,28 € | 28.08.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031152 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3 558,37 € | 25.09.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031281 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 754,08 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031503 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 721,28 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||
| 3210000057 | Stravné poukážky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | Iné | 39 388,00 € | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 27.12.2019 | 28.12.2018 | JUDr. Zdenka Uškovitšová | riaditeľka | Zmluva |
| 0000027002 | stravné poukážky v hodnote 4,00€ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 800,00 € | 28.12.2018 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | JUDr. Zdenka Uškovitšová | riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000027342 | stravné poukážky v hodnote 4,00€ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 6 000,00 € | 28.12.2018 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | JUDr. Zdenka Uškovitšová | riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000022693 | objednávame si u Vás gastro lístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. | 31396674 | 2 738,00 € | 02.01.2017 | 02.01.2017 | 12.01.2017 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000022879 | gastrolístky 3,70 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. | 31396674 | 2 294,00 € | 06.02.2017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030012 | gastrolistky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. | 31396674 | 2 724,04 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000023029 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. | 31396674 | 2 590,00 € | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka | ||
| 0000030169 | gastrolístky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r.o. | 31396674 | 2 282,30 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |