| 0000031628 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
241,24 € |
28.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031632 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
107,48 € |
28.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031638 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
169,70 € |
28.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,07 € |
28.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031639 |
služby MT |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
316,38 € |
28.12.2022 |
|
05.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
oprava gastron.zariadeni |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
408,00 € |
28.12.2022 |
|
01.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 263/2022/SÚZA |
Jozef Čmehýl D-O-S - Doprava-Obchod-Služby - ovocie a zelenina sa mení na N&J DOS s.r.o. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Obchod-Služby |
17547521 |
Iné |
0,00 € |
27.12.2022 |
03.01.2023 |
10.05.2024 |
02.01.2023 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000033987 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,91 € |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033988 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
41,50 € |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033986 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
33,27 € |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000031613 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
166,75 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031624 |
someliarske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MY and MI s.r.o. |
31345671 |
|
375,00 € |
27.12.2022 |
|
20.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000033989 |
oprava a servis SMV BL 193 OO |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
270,00 € |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Peter Gavalec |
vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR |
Objednávka |
| 0000033990 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
695,25 € |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
10.01.2023 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000031619 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,80 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031617 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,56 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031623 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
775,70 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031622 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,30 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031625 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
350,29 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031620 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
150,82 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
