| 0000031618 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,10 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031621 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
287,52 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031621 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
287,52 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031619 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,80 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031618 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,10 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031625 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
350,29 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031622 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,30 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031617 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,56 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031623 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
775,70 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031620 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
150,82 € |
27.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031614 |
oprava kotla |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
314,58 € |
27.12.2022 |
|
11.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000033983 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
212,69 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033980 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
37,63 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033984 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
105,68 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033981 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
118,81 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033985 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
217,40 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033982 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1,20 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000031611 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
802,72 € |
22.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031609 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
589,66 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031610 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
29,80 € |
22.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
