| 0000031583 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
746,72 € |
16.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031594 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
43,97 € |
16.12.2022 |
|
12.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031584 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,26 € |
16.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031588 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 219,50 € |
16.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000033933 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,30 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033935 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
399,77 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033937 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,70 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033934 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,72 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033931 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
57,84 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033932 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
203,13 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033938 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
19,00 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000033936 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
433,32 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000031581 |
právne poradenstvo |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Márton & Partner, s.r.o. |
47242019 |
|
412,50 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000033978 |
Papierový pohár 200 ml / 50 ks |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
866,80 € |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Ing. Danka Hodálová |
vedúca odboru ekonomiky |
Objednávka |
| 0000031579 |
sluzby frank.sstroj/dobr. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,40 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031576 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,59 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031575 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
1 621,00 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031577 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
869,02 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031580 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
228,00 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031573 |
sluzby frank.sstroj |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,85 € |
15.12.2022 |
|
15.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
