Faktúra č. 0000101073

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101073
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 06.05.2020
  • Dátum doručenia: 19.05.2020
  • Celková hodnota: 20,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216216
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216216 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 05.05.2020 06.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť