Faktúra č. 0000101109

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101109
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
  • Dátum doručenia: 25.05.2020
  • Celková hodnota: 175,21 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216265
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216265 Substrát pre okrasné dreviny konifery 45 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 175,21 € 18.05.2020 18.05.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť