Faktúra č. 0000101123

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101123
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 28.05.2020
  • Celková hodnota: 4 878,69 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000092
  • Identifikácia objednávky: 0000216256
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000092 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 Iné 35 415,48 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000216256 nity 4.0x8mm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 4 878,69 € 14.05.2020 14.05.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť