Zmluva č. 1210000092
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NILTEX s.r.o.
- IČO: 51873885
- Adresa: Košútska 72, 925 21 Sládkovičovo SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000092
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 08.04.2019
- Dátum účinnosti: 11.04.2019
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 35 415,48 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214897 | Spotrebný vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 491,70 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215039 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 837,80 € | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 19.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215156 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 170,96 € | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215211 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 504,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215653 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 701,38 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215998 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 017,20 € | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216256 | nity 4.0x8mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 4 878,69 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216515 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 705,00 € | 12.08.2020 | 07.08.2020 | 12.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216965 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 124,60 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 15.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101683 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 491,70 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102101 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 837,80 € | 23.07.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102453 | 2ks pisoáre,spot.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 170,96 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102632 | svietidlá, napáj.zdroje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 504,00 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103812 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 701,38 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100567 | sanitárny,inštal.materál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 017,20 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101123 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 4 878,69 € | 28.05.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101735 | elektro materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 705,00 € | 17.08.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102608 | inštal.,kúpeľň.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 124,60 € | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra |