Zmluva č. 1210000092

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000092
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 08.04.2019
  • Dátum účinnosti: 11.04.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 35 415,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214897 Spotrebný vodoinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 5 491,70 € 31.05.2019 03.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215039 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 1 837,80 € 11.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215156 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 2 170,96 € 08.08.2019 09.08.2019 02.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215211 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 6 504,00 € 04.09.2019 05.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101683 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 5 491,70 € 18.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000102101 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 1 837,80 € 23.07.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102453 2ks pisoáre,spot.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 2 170,96 € 03.09.2019 16.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102632 svietidlá, napáj.zdroje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 6 504,00 € 17.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie