Faktúra č. 0000101194

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101194
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávostroja
  • Dátum doručenia: 08.06.2020
  • Celková hodnota: 147,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216203
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216203 Servis a oprava kávovaru De Longhi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 147,31 € 04.05.2020 04.05.2020 04.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť