Faktúra č. 0000101920
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101920
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné raňajky 8.9.2020
- Dátum doručenia: 11.09.2020
- Celková hodnota s DPH: 52,87 €
- Identifikácia objednávky: 0000216599
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216599 | Pracovné raňajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 200,00 € | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |