Faktúra č. 0000101972
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101972
- Popis fakturovaného plnenia: 859ks stolový kalendár
- Dátum doručenia: 14.09.2020
- Celková hodnota s DPH: 677,23 €
- Identifikácia objednávky: 0000216634
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216634 | Stolový kalendár na rok 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 677,23 € | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |