Faktúra č. 0000101589
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101589
- Popis fakturovaného plnenia: oprava,výmena KLM
- Dátum doručenia: 30.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 5 513,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000216348
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216348 | Oprava - výmena neopraviteľnej KLM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 5 513,40 € | 22.06.2020 | 17.07.2020 | 25.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |