Faktúra č. 0000100912
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KULLA SK, s.r.o.
- IČO: 31321003
- Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100912
- Popis fakturovaného plnenia: záhradný materiál
- Dátum doručenia: 06.07.2021
- Celková hodnota s DPH: 609,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000217539
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217539 | záhradný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 609,20 € | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |