Faktúra č. 0000101569
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101569
- Popis fakturovaného plnenia: pokladničné pásky
- Dátum doručenia: 27.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 24,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000219077
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219077 | Pokladničná páska TERMO 57/55/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 24,96 € | 28.07.2022 | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |