Faktúra č. 0000102116
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102116
- Popis fakturovaného plnenia: servstr.syst.KREDIT 9/22
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 121,42 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000586
- Identifikácia objednávky: 0000218794
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000586 | Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 04.05.2022 | 06.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
0000218794 | servis stravovacieho systému KREDIT: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 457,04 € | 18.05.2022 | 05.05.2023 | 19.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |