Faktúra č. 0000102174
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102174
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 3 067,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000219300
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000219300 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 067,20 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |