Faktúra č. 0000101231
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
- IČO: 31320414
- Adresa: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101231
- Popis fakturovaného plnenia: Fotografie TASR 5/2023
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 240,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000160
- Identifikácia objednávky: 0000220047
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000160 | Rámcová zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR č. 36/2023/Z | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | Iné | 2 400,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 31.03.2024 | 12.04.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220047 | Spravodajský servis - fotografie z databázy TASR vrátane archívu od roku1994 a fotografie z databázy TASR vrátane archív | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 2 400,00 € | 13.04.2023 | 31.03.2024 | 13.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |