Objednávka č. 0000220047
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
- IČO: 31320414
- Adresa: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000220047
- Popis objednaného plnenia: Spravodajský servis - fotografie z databázy TASR vrátane archívu od roku1994 a fotografie z databázy TASR vrátane archív
- Dátum vyhotovenia: 13.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 400,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000160
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000160 | Rámcová zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR č. 36/2023/Z | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | Iné | 2 400,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 31.03.2024 | 12.04.2023 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000101006 | Fotografie TASR 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 456,00 € | 16.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101231 | Fotografie TASR 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 240,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101551 | Fotografie TASR 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 48,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101766 | Fotografie TASR 7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 168,00 € | 14.08.2023 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102616 | Fotografie TASR 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 120,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102866 | Fotografie TASR 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 24,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100144 | fotografie TASR 1/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 72,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100414 | fotografie TASR 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 144,00 € | 13.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |