Faktúra č. 0000101700
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101700
- Popis fakturovaného plnenia: let BA-Oslo-BA 31.5.-1.6.
- Dátum doručenia: 03.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 17 299,43 €
- Identifikácia objednávky: 0000220460
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220460 | let BA- Oslo- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 299,43 € | 03.08.2023 | 01.06.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |