Faktúra č. 0000101734
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101734
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie 26.7.2023
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 132,87 €
- Identifikácia objednávky: 0000220453
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220453 | Pracovný obed GR POLS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 132,87 € | 02.08.2023 | 26.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |