Faktúra č. 0000101921
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101921
- Popis fakturovaného plnenia: let.preprava BA-Abu Dhabi
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 234,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000155
- Identifikácia objednávky: 0000220490
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000155 | RD o zabezpečení prepravy zásielok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Iné | 2 040 000,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | 10.12.2026 | 09.12.2022 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
0000220490 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,60 € | 14.08.2023 | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220490 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,60 € | 14.08.2023 | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |