KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104853 letec.preprava-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 762,90 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104854 letec.preprava-Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 586,95 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000212931 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 600,00 € 18.01.2018 29.01.2018 22.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212700 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 560,00 € 12.01.2018 31.01.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212679 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 08.01.2018 08.01.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212721 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 350,00 € 16.01.2018 31.01.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212771 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 720,00 € 24.01.2018 29.01.2018 25.01.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212873 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 12.02.2018 26.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212892 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,10 € 15.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100223 cestná preprava,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 01.02.2018 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000212941 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,57 € 26.02.2018 27.02.2018 26.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212976 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 300,00 € 01.03.2018 16.03.2018 01.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100322 dopravné náklady Minsk-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 150,00 € 09.02.2018 07.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100415 doprav.náklady BA-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 800,00 € 19.02.2018 15.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100036 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 421,85 € 16.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100414 dopravné náklady-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 720,00 € 19.02.2018 13.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100539 cestná preprava-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 600,00 € 28.02.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100688 letecká preprava New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 542,27 € 14.03.2018 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100687 letecká preprava Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 798,00 € 14.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100579 preprava SK-Macedónsko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 02.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »