Faktúra č. 0000101963

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: Frim s.r.o.
IČO: 35777257
Adresa: Hlavná 44, 900 23 Viničné SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000101963
Popis fakturovaného plnenia: preprava karga-Tbilisi
Dátum doručenia: 14.09.2023
Celková hodnota s DPH: 8 600,00 €
Poznámka: