Faktúra č. 0000102771
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGROSEV, spol. s r.o.
- IČO: 36033499
- Adresa: Bottova 1, 962 12 Detva SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102771
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 24.11.2023
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000220856
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220856 | občerstvenie, prenájom priestorov, preprava autobusom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGROSEV, spol. s r.o. | 36033499 | 1 000,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |