Faktúra č. 0000102519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102519
- Popis fakturovaného plnenia: závod.strava zamest.10/23
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 36 444,65 €
- Identifikácia objednávky: 0000220787
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220787 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - október 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 36 444,65 € | 06.11.2023 | 31.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |