Faktúra č. 0000103013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103013
- Popis fakturovaného plnenia: monitor.dodávať.reťazca
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 24 480,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000786
- Identifikácia objednávky: 0000220829
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000786 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 048012/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | Iné | 24 480,00 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | 06.11.2024 | 06.11.2023 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220829 | Monitorovanie dodávateľského reťazca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 24 480,00 € | 14.11.2023 | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |