Faktúra č. 0000102775
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102775
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 5 459,52 €
- Identifikácia objednávky: 0000220514
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220514 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 5 459,52 € | 23.08.2023 | 29.11.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |