Faktúra č. 0000100617
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Andrea Šimová - ANDY
- IČO: 40507904
- Adresa: Alžbetin Dvor 70, 900 42 Miloslavov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100617
- Popis fakturovaného plnenia: posypová soľ
- Dátum doručenia: 10.02.2015
- Celková hodnota: 428,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207161
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207161 | Posypová soľ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Andrea Šimová - ANDY | 40507904 | 428,16 € | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |