Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Objednávka č. 0000209333

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000209333
  • Popis objednaného plnenia: serv. podp. videokonferenčného systému
  • Dátum vyhotovenia: 18.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 28 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000208
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000208 Zmluva o zhotovení nadrezortného videokonferenčného systému a poskytnutí servisnej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s r. o. 35763124 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 119 000,00 € 18.08.2015 20.08.2015 17.08.2018 19.08.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1110000208 Zhotovenie nadrezortného videokonferenčného systému a servisná podpora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Techniserv spol. s r. o. 35763124 119 000,00 € 18.08.2015 19.08.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100576 servis.podp.vid.sys. 1/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 09.02.2016 25.02.2016 26.02.2016 Faktúra
0000101125 podp.videokonf.syst.02/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 07.03.2016 29.03.2016 30.03.2016 Faktúra
0000101591 Serv.podp.video.sys.03/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 04.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 Faktúra
0000102299 serv.podp.videok.sys.4/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.05.2016 26.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000103023 podp.videokonf.sys. 5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 06.06.2016 29.06.2016 01.07.2016 Faktúra
0000103973 podp.videokonf.syst. 6/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 18.07.2016 01.08.2016 02.08.2016 Faktúra
0000104498 podp.videokonf.syst.7/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 08.08.2016 24.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000105013 podp.videokonf.syst.8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 12.09.2016 28.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000106258 podp.videokon.syst.10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 08.11.2016 30.11.2016 02.12.2016 Faktúra
0000105497 podpora videokon.sys.9/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 04.10.2016 27.10.2016 20.12.2016 Faktúra
0000107124 podp.videokonf.syst.11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 06.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000107682 podp.videokonf.syst.12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.01.2017 20.01.2017 26.01.2017 Faktúra
Tlačiť