Faktúra č. 0000107537
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Jolly Joker a.s.
- IČO: 00685810
- Adresa: Pod Klepačom 5, 833 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107537
- Popis fakturovaného plnenia: výmena batérií
- Dátum doručenia: 23.12.2016
- Celková hodnota s DPH: 80,47 €
- Identifikácia objednávky: 0000211037
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211037 | opravu nefunkčnej závory GARD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 80,47 € | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |