Faktúra č. 0000103223

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103223
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 7.8.2017
  • Dátum doručenia: 15.08.2017
  • Celková hodnota: 34,75 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212014
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212014 Občerstvenie GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 02.08.2017 07.08.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť