Faktúra č. 0000103179
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103179
- Popis fakturovaného plnenia: oprava konvektomatu
- Dátum doručenia: 10.08.2017
- Celková hodnota s DPH: 135,22 €
- Identifikácia objednávky: 0000212032
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212032 | Oprava konvektomatu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 135,22 € | 24.07.2017 | 27.07.2017 | 08.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |